I dag vil vi gerne præsentere dig for vores udvidelse til Dynamics NAV/Business Central-standarden, som gør det muligt at Fakturering baseret på en kreditnota-procedure omfatter. Kreditnota-proceduren er især velegnet til virksomheder, der arbejder med mangeårige leverandører.
Med kreditnota-proceduren foretages faktureringen ikke af leverandøren (betalingsmodtageren) ved hjælp af en faktura, men af kunden (betaleren) ved at udstede en kreditnota. Med hensyn til fakturering erstatter kundens kreditnota derfor leverandørens faktura. Det er derfor en procedure for automatisk afregning af varemodtagelser.
OBS: En kreditnota har i vores tilfælde intet til fælles med en fakturakorrektion!
Forudsætningen for en gyldig kreditnota er altid, at forretningspartnerne på forhånd har aftalt at bruge kreditnota-proceduren. Kreditnotaen erstatter så fakturaen og accepteres af skattevæsenet som en kvittering.
I vores Dynamics NAV- eller Business Central-udvidelse af standarden kan kreditnotaer sendes via e-mail med et enkelt museklik.
Kreditnota-proceduren gør det muligt for virksomheder at undgå fakturakontrol. Da kunden ikke modtager en faktura, men udsteder en kreditnota til leverandøren, er det leverandørens ansvar at kontrollere kreditnotaen. Opgaven med fakturakontrol overføres dermed til leverandøren.
Kreditnota-proceduren har følgende fordele for leverandøren:
- Eliminering af udsendelse af fakturaer (sparer papir og porto)
- Afbrydelse af rykkerprocessen
- Rettidig betaling af indgående varer
- Enklere forberedelse af momsangivelsen
Kunden kan også nyde godt af en række fordele:
- Eliminering af kontrol af fakturakvittering og dermed reduktion af den administrative indsats
- Sparer papir og porto ved at sende papirløst via e-mail
- Enklere forberedelse af momsangivelsen
Hvis du også er interesseret i at konvertere din faktureringsprocedure til kreditnota-proceduren, så kontakt os, og vi vil med glæde rådgive dig i detaljer!
Tlf: +49 (89) 21 111 848
E-mail: vertrieb@br-ag.com
