Avoir de vente / Corriger ou annuler la facture de vente comptabilisée
Dans notre dernière partie de la série How-to, nous aimerions vous montrer comment corriger ou même annuler une facture de vente enregistrée dans Business Central, ainsi que la création d'une note de crédit de vente.
Si la facture de vente a déjà été partiellement ou entièrement payée, vous devez créer manuellement la note de crédit de vente.
Annuler la facture de vente comptabilisée :
Sélectionnez via le champ Vente l'élément Factures de vente émises de.
Vous pouvez également sélectionner l'icône de la loupe et saisir le terme de recherche facture de vente comptabilisée un.
Sélectionnez l'article à annuler Facture de vente de.
Sélectionnez dans le champ Actions la sous-rubrique "Corriger". Sélectionnez le champ "Annuler" de.
Une boîte de dialogue s'ouvre alors, indiquant qu'un avoir de vente correctif sera automatiquement créé et comptabilisé pour annuler la facture de vente comptabilisée à l'origine.
Corriger la facture de vente comptabilisée :
Sélectionnez via le champ Vente l'élément Factures de vente émises de.
Vous pouvez également sélectionner l'icône de la loupe et saisir le terme de recherche réservé Facture de vente un.
Sélectionnez la facture de vente à corriger.
Sélectionnez dans le champ Actions la sous-rubrique "Corriger". Sélectionnez le champ "Corriger" de.
Une boîte de dialogue s'ouvre et indique que la facture a été enregistrée à partir d'une commande. La commande est annulée et une nouvelle facture s'ouvre, que vous pouvez copier avec les données du document annulé.
L'avoir de vente est automatiquement créé et enregistré. La facture de vente enregistrée à l'origine est annulée.
Création d'une note de crédit de vente :
Si une facture de vente a déjà été partiellement ou entièrement payée, vous ne pouvez plus la corriger ou l'annuler. Dans ce cas, vous devez créer manuellement l'avoir de vente pour pouvoir annuler la vente et la rembourser au client.
Sélectionnez via le champ Vente l'élément Factures de vente émises de.
Vous pouvez également sélectionner l'icône de la loupe et saisir le terme de recherche facture de vente comptabilisée un.
Sélectionnez la facture de vente pour laquelle vous souhaitez créer une note de crédit rectificative.
Sélectionnez Corriger, Créer un avoir correctif.
Modifiez en conséquence dans les lignes les articles à rembourser ou le montant à créditer.
Sélectionnez via le champ Actions le point Rapprocher les postes de.
Sélectionnez la ligne du document de vente enregistré que vous voulez affecter à l'avoir de vente et cliquez sur ID de compensation mettre en place.
Sur le terrain Montant de la compensation n'inscrivez un montant que vous souhaitez compenser que s'il est inférieur au montant initial.
En bas de la page, vous pouvez voir le montant total pour annuler tous les postes impliqués si la valeur dans le champ Solde est égal à zéro.
Sélectionnez le bouton OK.
Choisir l'action Réserver et envoyer de
Vous êtes intéressé par la création d'une note de crédit dans Business Central ou vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au +49 (89) 21 111 848 ou par e-mail à vertrieb@br-ag.com
