{"id":6452,"date":"2021-06-16T09:03:58","date_gmt":"2021-06-16T09:03:58","guid":{"rendered":"https:\/\/navision-beratung.de\/?p=6452"},"modified":"2021-06-16T09:03:58","modified_gmt":"2021-06-16T09:03:58","slug":"how-to-reihe-gutschrift-in-business-central-erstellen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/navision-beratung.de\/pl\/how-to-reihe-gutschrift-in-business-central-erstellen\/","title":{"rendered":"Seria poradnik\u00f3w: Tworzenie not kredytowych w Business Central"},"content":{"rendered":"

Korygowanie lub anulowanie dokumentu uznania sprzeda\u017cy \/ zaksi\u0119gowanej faktury sprzeda\u017cy<\/h2>\n

W naszej ostatniej cz\u0119\u015bci serii poradnik\u00f3w chcieliby\u015bmy pokaza\u0107, jak poprawi\u0107 lub anulowa\u0107 zaksi\u0119gowan\u0105 faktur\u0119 sprzeda\u017cy w Business Central, a tak\u017ce jak utworzy\u0107 dokument kredytowy sprzeda\u017cy.<\/p>\n

Je\u015bli faktura sprzeda\u017cy zosta\u0142a ju\u017c cz\u0119\u015bciowo lub w ca\u0142o\u015bci op\u0142acona, nale\u017cy r\u0119cznie utworzy\u0107 dokument uznania sprzeda\u017cy.<\/p>\n

Anulowanie zaksi\u0119gowanej faktury sprzeda\u017cy:<\/h2>\n

U\u017cyj pola Sprzeda\u017c, aby wybra\u0107 Wystawione faktury sprzeda\u017cy<\/strong> od.<\/p>\n

Alternatywnie, wybierz symbol lupy i wprowad\u017a wyszukiwane has\u0142o Opublikowana faktura sprzeda\u017cy<\/strong> w.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Wybierz anulowanie Faktura sprzeda\u017cy<\/strong> od.<\/p>\n

W terenie Dzia\u0142ania<\/strong> podpunkt \"Prawid\u0142owo<\/strong>\". Wybierz pole \"Anulowanie<\/strong>\" z.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Nast\u0119pnie otworzy si\u0119 okno dialogowe z informacj\u0105 o automatycznym utworzeniu i zaksi\u0119gowaniu korekty faktury sprzeda\u017cy w celu anulowania pierwotnie zaksi\u0119gowanej faktury sprzeda\u017cy.<\/p>\n

Popraw zaksi\u0119gowan\u0105 faktur\u0119 sprzeda\u017cy:<\/h2>\n

U\u017cyj pola Sprzeda\u017c, aby wybra\u0107 Wystawione faktury sprzeda\u017cy<\/strong> od.<\/p>\n

Alternatywnie, wybierz symbol lupy i wprowad\u017a wyszukiwane has\u0142o zarezerwowany<\/strong> Faktura sprzeda\u017cy<\/strong> w.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Wybierz faktur\u0119 sprzeda\u017cy, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 skorygowana.<\/p>\n

W terenie Dzia\u0142ania<\/strong> podpunkt \"Prawid\u0142owo<\/strong>\". Wybierz pole \"Prawid\u0142owo<\/strong>\" z.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Otworzy si\u0119 okno dialogowe z informacj\u0105, \u017ce faktura zosta\u0142a zaksi\u0119gowana z zam\u00f3wienia zakupu. Zam\u00f3wienie zostaje anulowane i otwiera si\u0119 nowa faktura, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cna skopiowa\u0107 z danymi z anulowanego dokumentu.<\/p>\n

Karta kredytowa sprzeda\u017cy jest tworzona i ksi\u0119gowana automatycznie. Pierwotnie zaksi\u0119gowana faktura sprzeda\u017cy zostaje anulowana.<\/p>\n

Utworzenie dokumentu kredytowego sprzeda\u017cy:<\/h2>\n

Je\u015bli faktura sprzeda\u017cy zosta\u0142a ju\u017c cz\u0119\u015bciowo lub w ca\u0142o\u015bci op\u0142acona, nie mo\u017cna ju\u017c jej poprawi\u0107 ani anulowa\u0107. W takim przypadku nale\u017cy r\u0119cznie utworzy\u0107 dokument uznania sprzeda\u017cy, aby anulowa\u0107 sprzeda\u017c i zwr\u00f3ci\u0107 pieni\u0105dze klientowi.<\/p>\n

U\u017cyj pola Sprzeda\u017c, aby wybra\u0107 Wystawione faktury sprzeda\u017cy<\/strong> od.<\/p>\n

Alternatywnie, wybierz symbol lupy i wprowad\u017a wyszukiwane has\u0142o Opublikowana faktura sprzeda\u017cy<\/strong> w.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Wybierz faktur\u0119 sprzeda\u017cy, dla kt\u00f3rej chcesz utworzy\u0107 korekt\u0119 noty kredytowej.<\/p>\n

Wybierz Prawid\u0142owo<\/strong>, Utw\u00f3rz korekt\u0119 noty kredytowej. <\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Odpowiednio edytuj pozycje do zwrotu lub kwot\u0119 do uznania w wierszach.<\/p>\n

U\u017cyj pola Dzia\u0142ania<\/strong> punkt Czyszczenie element\u00f3w<\/strong> od.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Wybierz wiersz z zaksi\u0119gowanym dokumentem sprzeda\u017cy, kt\u00f3ry chcesz przypisa\u0107 do noty uznaniowej sprzeda\u017cy i wybierz opcj\u0119 Identyfikator wyr\u00f3wnania<\/strong> zestaw.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

W terenie Kwota wyr\u00f3wnania<\/strong> Wprowad\u017a kwot\u0119, kt\u00f3r\u0105 chcesz skompensowa\u0107, tylko je\u015bli jest ona ni\u017csza ni\u017c kwota pierwotna.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

W dolnej cz\u0119\u015bci strony mo\u017cna zobaczy\u0107 \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0119 do anulowania wszystkich zaanga\u017cowanych pozycji, je\u015bli warto\u015b\u0107 w polu R\u00f3wnowaga<\/strong> wynosi zero.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Wybierz przycisk OK<\/strong>.<\/p>\n

Wybierz dzia\u0142anie Rezerwacja i wysy\u0142anie<\/strong> z<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Jeste\u015b zainteresowany utworzeniem dokumentu sprzeda\u017cy w Business Central lub masz dodatkowe pytania? Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem\u00a0+49 (89) 21 111 848<\/strong>\u00a0lub poczt\u0105 elektroniczn\u0105 na adres\u00a0vertrieb@br-ag.com<\/a><\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Verkaufsgutschrift \/ Gebuchte Verkaufsrechnung korrigieren oder stornieren In unserem letzten Teil der How-to Reihe m\u00f6chten wir Ihnen zeigen, wie Sie eine gebuchte Verkaufsrechnung in Business Central korrigieren oder auch stornieren k\u00f6nnen, sowie die Erstellung einer Verkaufsgutschrift. Sollte die Verkaufsrechnung bereits teilweise oder vollst\u00e4ndig bezahlt worden sein, m\u00fcssen Sie die Verkaufsgutschrift manuell erstellen. Gebuchte Verkaufsrechnung stornieren: […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":6271,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_titles_title":"Verkaufsgutschrift leicht erstellt in Business Central","_seopress_titles_desc":"Lernen Sie, wie Sie gebuchte Verkaufsrechnungen in Business Central korrigieren oder stornieren. Verkaufsgutschrift manuell erstellen bei Teilzahlung.","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-6452","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-how-to"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6452","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6452"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6452\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6271"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6452"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6452"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6452"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}