{"id":6452,"date":"2021-06-16T09:03:58","date_gmt":"2021-06-16T09:03:58","guid":{"rendered":"https:\/\/navision-beratung.de\/?p=6452"},"modified":"2021-06-16T09:03:58","modified_gmt":"2021-06-16T09:03:58","slug":"how-to-reihe-gutschrift-in-business-central-erstellen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/navision-beratung.de\/it\/how-to-reihe-gutschrift-in-business-central-erstellen\/","title":{"rendered":"Serie di istruzioni: creare un promemoria di credito in Business Central"},"content":{"rendered":"

Correggere o annullare la nota di credito di vendita \/ la fattura di vendita inviata<\/h2>\n

Nell'ultima parte della serie How-to, vi mostreremo come correggere o annullare una fattura di vendita pubblicata in Business Central e come creare una nota di credito per le vendite.<\/p>\n

Se la fattura di vendita \u00e8 gi\u00e0 stata pagata parzialmente o completamente, \u00e8 necessario creare manualmente la nota di credito di vendita.<\/p>\n

Annullamento della fattura di vendita prenotata:<\/h2>\n

Utilizzare il campo Vendite per selezionare Fatture di vendita emesse<\/strong> da.<\/p>\n

In alternativa, selezionare il simbolo della lente di ingrandimento e inserire il termine di ricerca Fattura di vendita inviata<\/strong> in.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Selezionare la cancellazione Fattura di vendita<\/strong> da.<\/p>\n

Sul campo Azioni<\/strong> la sottovoce \"Corretto<\/strong>\". Selezionare il campo \"Cancellazione<\/strong>\" da.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Si apre quindi una finestra di dialogo con l'informazione che una nota di credito di vendita di rettifica viene automaticamente creata e inviata per annullare la fattura di vendita originariamente inviata.<\/p>\n

Correggere la fattura di vendita inviata:<\/h2>\n

Utilizzare il campo Vendite per selezionare Fatture di vendita emesse<\/strong> da.<\/p>\n

In alternativa, selezionare il simbolo della lente di ingrandimento e inserire il termine di ricerca prenotato<\/strong> Fattura di vendita<\/strong> in.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Selezionare la fattura di vendita da correggere.<\/p>\n

Sul campo Azioni<\/strong> la sottovoce \"Corretto<\/strong>\". Selezionare il campo \"Corretto<\/strong>\" da.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Si apre una finestra di dialogo con l'informazione che la fattura \u00e8 stata inviata da un ordine di acquisto. L'ordine viene annullato e si apre una nuova fattura, che pu\u00f2 essere copiata con i dati del documento annullato.<\/p>\n

La nota di credito di vendita viene creata e registrata automaticamente. La fattura di vendita originariamente registrata viene annullata.<\/p>\n

Creazione di una nota di credito per le vendite:<\/h2>\n

Se una fattura di vendita \u00e8 gi\u00e0 stata pagata parzialmente o completamente, non \u00e8 pi\u00f9 possibile correggerla o annullarla. In questo caso, \u00e8 necessario creare manualmente la nota di credito per annullare la vendita e rimborsare il cliente.<\/p>\n

Utilizzare il campo Vendite per selezionare Fatture di vendita emesse<\/strong> da.<\/p>\n

In alternativa, selezionare il simbolo della lente di ingrandimento e inserire il termine di ricerca Fattura di vendita inviata<\/strong> in.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Selezionare la fattura di vendita per la quale si desidera creare una nota di credito correttiva.<\/p>\n

Selezionare Corretto<\/strong>, Creare una nota di credito correttiva. <\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Modificare di conseguenza le voci da rimborsare o l'importo da accreditare nelle righe.<\/p>\n

Utilizzare il campo Azioni<\/strong> il punto Cancellazione degli articoli<\/strong> da.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Selezionare la riga con il documento di vendita registrato che si desidera assegnare al promemoria di credito di vendita e selezionare ID equalizzazione<\/strong> set.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Sul campo Importo di perequazione<\/strong> inserire l'importo che si desidera compensare solo se \u00e8 inferiore all'importo originale.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

In fondo alla pagina \u00e8 possibile visualizzare l'importo totale per annullare tutte le voci coinvolte se il valore nel campo Equilibrio<\/strong> \u00e8 pari a zero.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Selezionare il pulsante OK<\/strong>.<\/p>\n

Selezionare l'azione Prenotazione e invio<\/strong> da<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Siete interessati a creare una nota di credito per le vendite in Business Central o avete altre domande? Contattateci telefonicamente al numero\u00a0+49 (89) 21 111 848<\/strong>\u00a0o via e-mail a\u00a0vertrieb@br-ag.com<\/a><\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Verkaufsgutschrift \/ Gebuchte Verkaufsrechnung korrigieren oder stornieren In unserem letzten Teil der How-to Reihe m\u00f6chten wir Ihnen zeigen, wie Sie eine gebuchte Verkaufsrechnung in Business Central korrigieren oder auch stornieren k\u00f6nnen, sowie die Erstellung einer Verkaufsgutschrift. Sollte die Verkaufsrechnung bereits teilweise oder vollst\u00e4ndig bezahlt worden sein, m\u00fcssen Sie die Verkaufsgutschrift manuell erstellen. Gebuchte Verkaufsrechnung stornieren: […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":6271,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_titles_title":"Verkaufsgutschrift leicht erstellt in Business Central","_seopress_titles_desc":"Lernen Sie, wie Sie gebuchte Verkaufsrechnungen in Business Central korrigieren oder stornieren. Verkaufsgutschrift manuell erstellen bei Teilzahlung.","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-6452","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-how-to"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6452","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6452"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6452\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6271"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6452"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6452"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6452"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}