{"id":6452,"date":"2021-06-16T09:03:58","date_gmt":"2021-06-16T09:03:58","guid":{"rendered":"https:\/\/navision-beratung.de\/?p=6452"},"modified":"2021-06-16T09:03:58","modified_gmt":"2021-06-16T09:03:58","slug":"how-to-reihe-gutschrift-in-business-central-erstellen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/navision-beratung.de\/fr\/how-to-reihe-gutschrift-in-business-central-erstellen\/","title":{"rendered":"S\u00e9rie How-to : Cr\u00e9er un avoir dans Business Central"},"content":{"rendered":"

Avoir de vente \/ Corriger ou annuler la facture de vente comptabilis\u00e9e<\/h2>\n

Dans notre derni\u00e8re partie de la s\u00e9rie How-to, nous aimerions vous montrer comment corriger ou m\u00eame annuler une facture de vente enregistr\u00e9e dans Business Central, ainsi que la cr\u00e9ation d'une note de cr\u00e9dit de vente.<\/p>\n

Si la facture de vente a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 partiellement ou enti\u00e8rement pay\u00e9e, vous devez cr\u00e9er manuellement la note de cr\u00e9dit de vente.<\/p>\n

Annuler la facture de vente comptabilis\u00e9e :<\/h2>\n

S\u00e9lectionnez via le champ Vente l'\u00e9l\u00e9ment Factures de vente \u00e9mises<\/strong> de.<\/p>\n

Vous pouvez \u00e9galement s\u00e9lectionner l'ic\u00f4ne de la loupe et saisir le terme de recherche facture de vente comptabilis\u00e9e<\/strong> un.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

S\u00e9lectionnez l'article \u00e0 annuler Facture de vente<\/strong> de.<\/p>\n

S\u00e9lectionnez dans le champ Actions<\/strong> la sous-rubrique \"Corriger<\/strong>\". S\u00e9lectionnez le champ \"Annuler<\/strong>\" de.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Une bo\u00eete de dialogue s'ouvre alors, indiquant qu'un avoir de vente correctif sera automatiquement cr\u00e9\u00e9 et comptabilis\u00e9 pour annuler la facture de vente comptabilis\u00e9e \u00e0 l'origine.<\/p>\n

Corriger la facture de vente comptabilis\u00e9e :<\/h2>\n

S\u00e9lectionnez via le champ Vente l'\u00e9l\u00e9ment Factures de vente \u00e9mises<\/strong> de.<\/p>\n

Vous pouvez \u00e9galement s\u00e9lectionner l'ic\u00f4ne de la loupe et saisir le terme de recherche r\u00e9serv\u00e9<\/strong> Facture de vente<\/strong> un.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

S\u00e9lectionnez la facture de vente \u00e0 corriger.<\/p>\n

S\u00e9lectionnez dans le champ Actions<\/strong> la sous-rubrique \"Corriger<\/strong>\". S\u00e9lectionnez le champ \"Corriger<\/strong>\" de.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Une bo\u00eete de dialogue s'ouvre et indique que la facture a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9e \u00e0 partir d'une commande. La commande est annul\u00e9e et une nouvelle facture s'ouvre, que vous pouvez copier avec les donn\u00e9es du document annul\u00e9.<\/p>\n

L'avoir de vente est automatiquement cr\u00e9\u00e9 et enregistr\u00e9. La facture de vente enregistr\u00e9e \u00e0 l'origine est annul\u00e9e.<\/p>\n

Cr\u00e9ation d'une note de cr\u00e9dit de vente :<\/h2>\n

Si une facture de vente a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 partiellement ou enti\u00e8rement pay\u00e9e, vous ne pouvez plus la corriger ou l'annuler. Dans ce cas, vous devez cr\u00e9er manuellement l'avoir de vente pour pouvoir annuler la vente et la rembourser au client.<\/p>\n

S\u00e9lectionnez via le champ Vente l'\u00e9l\u00e9ment Factures de vente \u00e9mises<\/strong> de.<\/p>\n

Vous pouvez \u00e9galement s\u00e9lectionner l'ic\u00f4ne de la loupe et saisir le terme de recherche facture de vente comptabilis\u00e9e<\/strong> un.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

S\u00e9lectionnez la facture de vente pour laquelle vous souhaitez cr\u00e9er une note de cr\u00e9dit rectificative.<\/p>\n

S\u00e9lectionnez Corriger<\/strong>, Cr\u00e9er un avoir correctif. <\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Modifiez en cons\u00e9quence dans les lignes les articles \u00e0 rembourser ou le montant \u00e0 cr\u00e9diter.<\/p>\n

S\u00e9lectionnez via le champ Actions<\/strong> le point Rapprocher les postes<\/strong> de.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

S\u00e9lectionnez la ligne du document de vente enregistr\u00e9 que vous voulez affecter \u00e0 l'avoir de vente et cliquez sur ID de compensation<\/strong> mettre en place.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Sur le terrain Montant de la compensation<\/strong> n'inscrivez un montant que vous souhaitez compenser que s'il est inf\u00e9rieur au montant initial.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En bas de la page, vous pouvez voir le montant total pour annuler tous les postes impliqu\u00e9s si la valeur dans le champ Solde<\/strong> est \u00e9gal \u00e0 z\u00e9ro.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

S\u00e9lectionnez le bouton OK<\/strong>.<\/p>\n

Choisir l'action R\u00e9server et envoyer<\/strong> de<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Vous \u00eates int\u00e9ress\u00e9 par la cr\u00e9ation d'une note de cr\u00e9dit dans Business Central ou vous avez d'autres questions ? N'h\u00e9sitez pas \u00e0 nous contacter par t\u00e9l\u00e9phone au\u00a0+49 (89) 21 111 848<\/strong>\u00a0ou par e-mail \u00e0\u00a0vertrieb@br-ag.com<\/a><\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Verkaufsgutschrift \/ Gebuchte Verkaufsrechnung korrigieren oder stornieren In unserem letzten Teil der How-to Reihe m\u00f6chten wir Ihnen zeigen, wie Sie eine gebuchte Verkaufsrechnung in Business Central korrigieren oder auch stornieren k\u00f6nnen, sowie die Erstellung einer Verkaufsgutschrift. Sollte die Verkaufsrechnung bereits teilweise oder vollst\u00e4ndig bezahlt worden sein, m\u00fcssen Sie die Verkaufsgutschrift manuell erstellen. Gebuchte Verkaufsrechnung stornieren: […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":6271,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_titles_title":"Verkaufsgutschrift leicht erstellt in Business Central","_seopress_titles_desc":"Lernen Sie, wie Sie gebuchte Verkaufsrechnungen in Business Central korrigieren oder stornieren. Verkaufsgutschrift manuell erstellen bei Teilzahlung.","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-6452","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-how-to"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6452","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6452"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6452\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6271"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6452"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6452"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6452"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}