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Une BANF, abr\u00e9viation de \"demande d'achat\", est une demande adress\u00e9e au service des achats d'une entreprise par un d\u00e9partement. Cette demande contient une liste d'articles ou de services dont une certaine quantit\u00e9 est n\u00e9cessaire \u00e0 un moment donn\u00e9.<\/p>\n
La demande d'achat fait partie d'un processus d'approvisionnement au sein de l'entreprise, qui suit des r\u00e8gles d\u00e9finies.<\/p>\n
Dans le cadre de la d\u00e9finition des besoins, les collaborateurs communiquent un avis de besoin au service Achats. Ils saisissent le besoin dans le syst\u00e8me. Un workflow est alors mis en place, dans lequel la commande est trait\u00e9e - de l'approbation \u00e0 la s\u00e9lection du fournisseur. Celui-ci est diff\u00e9rent dans chaque entreprise. Par exemple, il existe certaines limites de montant qui n\u00e9cessitent une proc\u00e9dure de validation ou d'approbation.<\/p>\n
L'\u00e9tape de d\u00e9termination des sources d'approvisionnement permet de v\u00e9rifier, entre autres, les facteurs suivants :<\/p>\n
Si oui, le syst\u00e8me d\u00e9termine le fournisseur et sa source d'approvisionnement.<\/p>\n
Si ce n'est pas le cas, le syst\u00e8me v\u00e9rifie dans le \"carnet d'ordres\" s'il existe des fournisseurs.<\/p>\n
Le syst\u00e8me effectue une pr\u00e9s\u00e9lection selon des crit\u00e8res et des r\u00e8gles d\u00e9finis par l'entreprise en fonction des exigences de la commande et propose ensuite le fournisseur id\u00e9al ou une s\u00e9lection de plusieurs fournisseurs. Ce type de \"v\u00e9rification\" se fait en arri\u00e8re-plan. Dans le cas d'une s\u00e9lection de plusieurs fournisseurs, cela peut signifier que le choix final doit \u00eatre effectu\u00e9 manuellement par le collaborateur des achats si tous les fournisseurs sont \"\u00e9quivalents\" et r\u00e9pondent tous aux crit\u00e8res de la m\u00eame mani\u00e8re. Dans certaines circonstances, il peut \u00e9galement \u00eatre n\u00e9cessaire de trouver un nouveau fournisseur.<\/p>\n
Le contenu d'une BANF d\u00e9pend du mat\u00e9riel ou des services requis, des quantit\u00e9s souhait\u00e9es et des dates de livraison. Le formulaire de la BANF peut donc comporter les champs suivants :<\/p>\n
En principe, vous avez la possibilit\u00e9 de cr\u00e9er la BANF manuellement ou \"directement\" et de d\u00e9terminer ce qui doit \u00eatre command\u00e9, en quelle quantit\u00e9 et \u00e0 quelle date. L'achat se fait directement aupr\u00e8s du fabricant.<\/p>\n
Dans le cas d'une BANF indirecte, dont il est question ici en particulier, aucune saisie manuelle n'est n\u00e9cessaire. Un processus automatique d'approvisionnement a lieu, qui contr\u00f4le en outre le flux de documents interne des BANF avec une proc\u00e9dure d'approbation \u00e9lectronique. Le processus d'approbation peut \u00eatre personnalis\u00e9 dans votre entreprise par des workflows, par exemple par une \u00e9valuation des fournisseurs. L'ensemble de la proc\u00e9dure d'achat peut \u00eatre trait\u00e9e de mani\u00e8re quasiment automatis\u00e9e, efficace et surtout transparente. Toutes les op\u00e9rations techniques et commerciales peuvent \u00eatre trait\u00e9es avec Microsoft Dynamics NAV ou Dynamics 365 Business Central.<\/p>\n