{"id":6452,"date":"2021-06-16T09:03:58","date_gmt":"2021-06-16T09:03:58","guid":{"rendered":"https:\/\/navision-beratung.de\/?p=6452"},"modified":"2021-06-16T09:03:58","modified_gmt":"2021-06-16T09:03:58","slug":"how-to-reihe-gutschrift-in-business-central-erstellen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/navision-beratung.de\/es\/how-to-reihe-gutschrift-in-business-central-erstellen\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo crear un abono en Business Central"},"content":{"rendered":"

Corregir o anular abono en cuenta \/ factura de venta contabilizada<\/h2>\n

En nuestra \u00faltima parte de la serie C\u00f3mo, nos gustar\u00eda mostrarle c\u00f3mo corregir o cancelar una factura de ventas contabilizada en Business Central, as\u00ed como c\u00f3mo crear una nota de cr\u00e9dito de ventas.<\/p>\n

Si la factura de venta ya se ha pagado parcial o totalmente, debe crear la nota de abono de ventas manualmente.<\/p>\n

Anular factura de venta contabilizada:<\/h2>\n

Utilice el campo Ventas para seleccionar Facturas de venta emitidas<\/strong> de.<\/p>\n

Alternativamente, seleccione el s\u00edmbolo de la lupa e introduzca el t\u00e9rmino de b\u00fasqueda Factura de venta contabilizada<\/strong> en.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Seleccione la cancelaci\u00f3n Factura de venta<\/strong> de.<\/p>\n

Sobre el terreno Acciones<\/strong> el subapartado \"Correcto<\/strong>\". Seleccione el campo \"Anulaci\u00f3n<\/strong>\" de.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

A continuaci\u00f3n, se abre un cuadro de di\u00e1logo con la informaci\u00f3n de que se crea y contabiliza autom\u00e1ticamente una nota de abono de ventas de ajuste para cancelar la factura de ventas contabilizada originalmente.<\/p>\n

Corregir factura de venta contabilizada:<\/h2>\n

Utilice el campo Ventas para seleccionar Facturas de venta emitidas<\/strong> de.<\/p>\n

Alternativamente, seleccione el s\u00edmbolo de la lupa e introduzca el t\u00e9rmino de b\u00fasqueda reservado<\/strong> Factura de venta<\/strong> en.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Seleccione la factura de ventas que desea corregir.<\/p>\n

Sobre el terreno Acciones<\/strong> el subapartado \"Correcto<\/strong>\". Seleccione el campo \"Correcto<\/strong>\" de.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Se abre un cuadro de di\u00e1logo con la informaci\u00f3n de que la factura se contabiliz\u00f3 a partir de un pedido. El pedido se anula y se abre una nueva factura, que puede copiar con los datos del documento anulado.<\/p>\n

La nota de abono se crea y contabiliza autom\u00e1ticamente. La factura de ventas contabilizada originalmente se cancela.<\/p>\n

Creaci\u00f3n de una nota de cr\u00e9dito de ventas:<\/h2>\n

Si una factura de venta ya se ha pagado parcial o totalmente, ya no podr\u00e1 corregirla ni cancelarla. En este caso, debe crear la nota de abono de venta manualmente para cancelar la venta y reembols\u00e1rsela al cliente.<\/p>\n

Utilice el campo Ventas para seleccionar Facturas de venta emitidas<\/strong> de.<\/p>\n

Alternativamente, seleccione el s\u00edmbolo de la lupa e introduzca el t\u00e9rmino de b\u00fasqueda Factura de venta contabilizada<\/strong> en.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Seleccione la factura de ventas para la que desea crear una nota de abono rectificativa.<\/p>\n

Seleccione Correcto<\/strong>, Crear nota de abono correctora. <\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Edite las partidas a reembolsar o el importe a abonar en las l\u00edneas correspondientes.<\/p>\n

Utilice el campo Acciones<\/strong> el punto Borrar elementos<\/strong> de.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Seleccione la l\u00ednea con el documento de ventas contabilizado que desea asignar al abono de ventas y seleccione ID de ecualizaci\u00f3n<\/strong> set.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Sobre el terreno Importe de compensaci\u00f3n<\/strong> introduzca \u00fanicamente el importe que desea compensar si \u00e9ste es inferior al importe original.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

En la parte inferior de la p\u00e1gina puede ver el importe total para cancelar todos los elementos implicados si el valor del campo Saldo<\/strong> es cero.<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

Seleccione el bot\u00f3n OK<\/strong>.<\/p>\n

Seleccione la acci\u00f3n Reservar y enviar<\/strong> de<\/p>\n

\"\"<\/span><\/p>\n

\u00bfEst\u00e1 interesado en crear una nota de cr\u00e9dito de ventas en Business Central o tiene m\u00e1s preguntas? P\u00f3ngase en contacto con nosotros por tel\u00e9fono en\u00a0+49 (89) 21 111 848<\/strong>\u00a0o por correo electr\u00f3nico a\u00a0vertrieb@br-ag.com<\/a><\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Verkaufsgutschrift \/ Gebuchte Verkaufsrechnung korrigieren oder stornieren In unserem letzten Teil der How-to Reihe m\u00f6chten wir Ihnen zeigen, wie Sie eine gebuchte Verkaufsrechnung in Business Central korrigieren oder auch stornieren k\u00f6nnen, sowie die Erstellung einer Verkaufsgutschrift. Sollte die Verkaufsrechnung bereits teilweise oder vollst\u00e4ndig bezahlt worden sein, m\u00fcssen Sie die Verkaufsgutschrift manuell erstellen. Gebuchte Verkaufsrechnung stornieren: […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":6271,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_titles_title":"Verkaufsgutschrift leicht erstellt in Business Central","_seopress_titles_desc":"Lernen Sie, wie Sie gebuchte Verkaufsrechnungen in Business Central korrigieren oder stornieren. Verkaufsgutschrift manuell erstellen bei Teilzahlung.","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-6452","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-how-to"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6452","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6452"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6452\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6271"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6452"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6452"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/navision-beratung.de\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6452"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}