![\"@NAV](\"https:\/\/navision-beratung.de\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/NAV_eBANF.png\")
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Una solicitud de compra es una petici\u00f3n que un departamento de una empresa env\u00eda al departamento de compras. Esta solicitud contiene una lista de materiales o servicios que se necesitan en una cantidad concreta y en un momento determinado.<\/p>\n
La solicitud de compra forma parte de un proceso de contrataci\u00f3n en la empresa que se lleva a cabo de acuerdo con unas normas definidas.<\/p>\n
Como parte del proceso de determinaci\u00f3n de requisitos, los empleados comunican un informe de requisitos al departamento de compras. Estos introducen la necesidad en el sistema. Se pone en marcha un flujo de trabajo en el que se procesa el pedido, desde la autorizaci\u00f3n hasta la selecci\u00f3n del proveedor. Esto es diferente en cada empresa. Por ejemplo, existen determinados l\u00edmites de cantidad que requieren un procedimiento de liberaci\u00f3n o autorizaci\u00f3n.<\/p>\n
En la fase de contrataci\u00f3n se comprueban, entre otros, los siguientes factores:<\/p>\n
En caso afirmativo, el sistema determina el proveedor y su fuente de suministro<\/p>\n
Si no es as\u00ed, el sistema comprueba en la \"cartera de pedidos\" si existen proveedores<\/p>\n
La comprobaci\u00f3n por parte del sistema realiza una preselecci\u00f3n seg\u00fan criterios y reglas definidos por la empresa en funci\u00f3n de los requisitos del pedido y, a continuaci\u00f3n, propone el proveedor ideal o una selecci\u00f3n de varios proveedores. Este tipo de \"comprobaci\u00f3n\" se realiza en segundo plano. Si se seleccionan varios proveedores, puede que la selecci\u00f3n final tenga que hacerla manualmente el empleado de compras si todos los proveedores son \"iguales\" y cumplen todos los criterios por igual. Tambi\u00e9n puede ser necesario encontrar un nuevo proveedor.<\/p>\n
El contenido de un BANF depende del material o los servicios requeridos, las cantidades deseadas y las fechas de entrega. Por lo tanto, el formulario BANF puede contener los siguientes campos:<\/p>\n
En principio, tiene la opci\u00f3n de crear el BANF manual o \"directamente\" y determinar qu\u00e9 se pide, en qu\u00e9 cantidad y en qu\u00e9 fecha. La compra se realiza directamente al fabricante.<\/p>\n
No son necesarias entradas manuales para un BANF indirecto, que es el que nos ocupa. Existe un proceso de adquisici\u00f3n autom\u00e1tico que tambi\u00e9n controla el flujo interno de documentos de los BANF con un procedimiento de aprobaci\u00f3n electr\u00f3nico. El proceso de aprobaci\u00f3n puede personalizarse en su empresa mediante flujos de trabajo, por ejemplo, mediante una evaluaci\u00f3n del proveedor. Todo el proceso de contrataci\u00f3n puede ser pr\u00e1cticamente automatizado, eficiente y, sobre todo, transparente. Todos los procesos t\u00e9cnicos y comerciales pueden gestionarse con Microsoft Dynamics NAV o Dynamics 365 Business Central.<\/p>\n